Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2205
Data de lançamento:
23/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS (DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CARDAN;SOLDAS E REFORÇO; TROCA DE PINOS; RECUPERAÇÃO DE CORRENTE) NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NFS EM ANEXO.
0,00
870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS (DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CARDAN;SOLDAS E REFORÇO; TROCA DE PINOS; RECUPERAÇÃO DE CORRENTE) NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NFS EM ANEXO.
870,00
23/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5295; NFS/5296;
870,00
10/05/2024
Pagamento de Empenho 2205/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
870,00
TOTAL
870,00
870,00
870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
