Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA RUBIA GELAIN RECH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2206 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
12 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE PROFESSOR DE PROJETO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAR. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N°12/2024 E PROC. N°13/2024. |
0,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE PROFESSOR DE PROJETO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAR. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N°12/2024 E PROC. N°13/2024. |
3.200,00 |
|
|
| 23/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202400013; |
|
3.200,00 |
|
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2206/2024
MARIA RUBIA GELAIN RECH - 5484 |
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3.200,00 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
