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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADILSON CASTRO MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	221	Data de lançamento:	13/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Imóveis
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE PÓ DE BRITA E ACENTAMENTO PAVS NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, TOTALIZANDO 260 METROS QUADRADOS.	0,00	9.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE PÓ DE BRITA E ACENTAMENTO PAVS NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, TOTALIZANDO 260 METROS QUADRADOS.	9.100,00
13/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/018;		9.100,00
19/01/2024	Pagamento de Empenho 221/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.100,00
TOTAL		9.100,00	9.100,00	9.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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