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Exercício: 2024
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2212	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo.
Unidade:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR. DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	168,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR. DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	168,00
23/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/46;		168,00
08/05/2024	Pagamento de Empenho 2212/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00