PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
0,00
2.211,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
2.211,91
23/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1512;
2.211,91
06/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2214/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
2.211,91
TOTAL
2.211,91
2.211,91
2.211,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
