Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2215	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR. DE ADM. DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR. DE ADM. DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	210,00
23/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/49;		210,00
08/05/2024	Pagamento de Empenho 2215/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00