PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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2.891,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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23/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1510;
2.891,94
06/05/2024
Pagamento de Empenho 2216/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.891,94
TOTAL
2.891,94
2.891,94
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
