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Exercício: 2024
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2219	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	104,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	104,00
23/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/45;		104,00
08/05/2024	Pagamento de Empenho 2219/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			104,00
TOTAL		104,00	104,00	104,00
SALDO A PAGAR				0,00