PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A SECR. DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A SECR. DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
640,00
23/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/50;
640,00
08/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2220/2024
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640
640,00
TOTAL
640,00
640,00
640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
