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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2222 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 210,00
23/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/47; 210,00
08/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2222/2024 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.