Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
2227
Data de lançamento:
23/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
FATURA E TAXA CONSIM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 03/2024, SENDO SERVIÇOS LABORAORIAIS, CLÍNICAS RADIOLOGICAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PLANTÃO HOSPITALAR HCPM.
0,00
39.358,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 03/2024, SENDO SERVIÇOS LABORAORIAIS, CLÍNICAS RADIOLOGICAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PLANTÃO HOSPITALAR HCPM.
39.358,49
23/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº REC/1699;
39.358,49
10/05/2024
Pagamento de Empenho 2227/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
39.358,49
TOTAL
39.358,49
39.358,49
39.358,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
