Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADILSON CASTRO MACHADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
223 |
Data de lançamento: |
13/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 0,60X1,00, PARA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
2.112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 0,60X1,00, PARA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
2.112,00 |
|
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| 13/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/083; |
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2.112,00 |
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| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 223/2024 - REF. JANEIRO/2024
ADILSON CASTRO MACHADO - 4750 |
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2.112,00 |
| TOTAL |
2.112,00 |
2.112,00 |
2.112,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
