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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2240 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 899 - Outros Recursos Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEC DE SAÚDE, PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA. CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023. 0,00 518,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEC DE SAÚDE, PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA. CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023. 518,94
26/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 18/1520; 518,94
07/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2240/2024 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 518,94
TOTAL 518,94 518,94 518,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.