PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
830,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
830,10
26/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
830,10
07/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2024
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425
830,10
TOTAL
830,10
830,10
830,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
