PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
450,00
26/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
450,00
07/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2024
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.