Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CETECCEL - COMéRIO DE TELEFONES E INFORMáTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2259 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TELEFONIA CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TROCA TELA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULA EM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TROCA TELA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULA EM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. |
345,00 |
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| 26/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/225; |
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345,00 |
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| 08/05/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2259/2024
CETECCEL - Comério de Telefones e Informática Ltda - 1247 |
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345,00 |
| TOTAL |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
