PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
0,00
3.520,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
3.520,60
29/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1516;
3.520,60
09/05/2024
Pagamento de Empenho 2275/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.520,60
TOTAL
3.520,60
3.520,60
3.520,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
