MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SEC DE ASSITENCIA SOCIAL CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
459,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SEC DE ASSITENCIA SOCIAL CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
459,00
29/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/053005394;
459,00
14/05/2024
Pagamento de Empenho 2283/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
459,00
TOTAL
459,00
459,00
459,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
