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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IPERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2315 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: IPERGS
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3190.11.02.00.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 05 2024 0,00 276,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 05 2024 276,19
02/05/2024 pelo pagamento ferias concedidas no mês maio/2024 276,19
11/06/2024 Pagamento de Empenho 2315/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 276,19
TOTAL 276,19 276,19 276,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.