Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2319	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.	0,00	985,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.	985,00
02/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.		985,00
13/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2024 Enio Fidêncio - 1183			985,00
TOTAL		985,00	985,00	985,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®