3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE PNEUS E 2 UN DE VÁLVULA DE AR P/ O VEÍCULO PLACA IYP2295 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
918,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE PNEUS E 2 UN DE VÁLVULA DE AR P/ O VEÍCULO PLACA IYP2295 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
918,00
02/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/053005569;
918,00
14/05/2024
Pagamento de Empenho 2323/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
918,00
TOTAL
918,00
918,00
918,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
