Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2324	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.	0,00	971,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.	971,00
07/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/8073;		971,00
20/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2024 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647			971,00
TOTAL		971,00	971,00	971,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®