MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (2 UN VALVULA DE AÇO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (2 UN VALVULA DE AÇO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
70,00
02/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/053005753;
70,00
14/05/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2327/2024
FLAVIO VARGAS DA ROSA - 520
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
