3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DE APOIO DO ESF, COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS. CFM CONTRATO N° 004/2024. REFERENTE AS HORAS DO MÊS DE ABRIL.
0,00
2.274,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DE APOIO DO ESF, COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS. CFM CONTRATO N° 004/2024. REFERENTE AS HORAS DO MÊS DE ABRIL.
2.274,00
02/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/7;
2.274,00
13/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2024
DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 4587
2.274,00
TOTAL
2.274,00
2.274,00
2.274,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
