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Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2338	Data de lançamento:	03/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS NO MUNIC. DEFINIDO PELA PORTARIA 360/2023 - CAP III - SEÇÃO III. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 17/2024 E PROC. N° 19/2024.	0,00	7.160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS NO MUNIC. DEFINIDO PELA PORTARIA 360/2023 - CAP III - SEÇÃO III. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 17/2024 E PROC. N° 19/2024.	7.160,00
03/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/8055;		7.160,00
13/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2338/2024 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647			7.160,00
TOTAL		7.160,00	7.160,00	7.160,00
SALDO A PAGAR				0,00