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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2339	Data de lançamento:	03/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 4 UN (VALOR UN=R$429,00) DE PNEUS (185/65R15) PARA O VEÍCULO T-CROSS PLACA (JBK6C63) PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	1.716,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 4 UN (VALOR UN=R$429,00) DE PNEUS (185/65R15) PARA O VEÍCULO T-CROSS PLACA (JBK6C63) PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	1.716,00
03/05/2024	MUDANÇA PROJETO ATIVIDADE	-1.716,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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