MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 4UN DE PNEUS (185/65R15) PARA O VEÍCULO POLO PLACA (JAA4J55) PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. VALOR UN R$ 429,00 X4= 1.716,00
0,00
1.716,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 4UN DE PNEUS (185/65R15) PARA O VEÍCULO POLO PLACA (JAA4J55) PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. VALOR UN R$ 429,00 X4= 1.716,00
1.716,00
07/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/118970;
1.716,00
14/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2343/2024
BELLENZIER PNEUS LTDA - 44
1.716,00
TOTAL
1.716,00
1.716,00
1.716,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
