PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 UN DE PLACAS COM ESTRUTURA EM FERRO E ADESIVO QUEBRA MOLA E 04 UN DE PLACA ESTRUTURA EM FERRO COM ADESIVO ANIMAIS P/ COLOCAÇÃO NAS RUAS DO MUNICÍPIO.
0,00
4.560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 UN DE PLACAS COM ESTRUTURA EM FERRO E ADESIVO QUEBRA MOLA E 04 UN DE PLACA ESTRUTURA EM FERRO COM ADESIVO ANIMAIS P/ COLOCAÇÃO NAS RUAS DO MUNICÍPIO.
4.560,00
13/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051060857;
4.560,00
30/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 235/2024
JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636
4.560,00
TOTAL
4.560,00
4.560,00
4.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
