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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAICON JOEL DA FONTOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2355	Data de lançamento:	03/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL CONCERNENTE AS OFICINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL CONCERNENTE AS OFICINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.	1.500,00
03/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº nfs/000000031;		1.500,00
13/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2355/2024 MAICON JOEL DA FONTOURA - 5472			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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