Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2356
Data de lançamento:
03/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONCERTO/MAN. DAS ATIV. DA VAN PLACA JAZ0F22 DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
0,00
185,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONCERTO/MAN. DAS ATIV. DA VAN PLACA JAZ0F22 DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
185,00
03/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/053015913;
185,00
14/05/2024
Pagamento de Empenho 2356/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
185,00
TOTAL
185,00
185,00
185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
