Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2359
Data de lançamento:
03/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA (JBS7G75)PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA (JBS7G75)PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
20,00
03/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/182;
20,00
14/05/2024
Pagamento de Empenho 2359/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
