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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	236	Data de lançamento:	13/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO, BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, BLOCOS DIÁRIA, ADESIVO PORTA ALALMOXERIFADO E ADESIVO SAÚDE PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECR.	0,00	1.270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO, BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, BLOCOS DIÁRIA, ADESIVO PORTA ALALMOXERIFADO E ADESIVO SAÚDE PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECR.	1.270,00
13/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/051060983;		1.270,00
23/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2024 JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636			1.270,00
TOTAL		1.270,00	1.270,00	1.270,00
SALDO A PAGAR				0,00