Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNERÁRIA SÃO JORGE DE JOãO LORI DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2367 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CRAS. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO FUNERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO. |
1.000,00 |
|
|
| 03/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/90; |
|
1.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2367/2024
FUNERÁRIA SÃO JORGE de João Lori dos Santos - 554 |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
