Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2368
Data de lançamento:
03/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GAS OXIGÊNIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE GÁS OXIGÊNIO MED 3M3 E 01 UN DE GÁS OXIGÊNIO MED 7M3 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE GÁS OXIGÊNIO MED 3M3 E 01 UN DE GÁS OXIGÊNIO MED 7M3 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.
480,00
03/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 3/005657;
480,00
14/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2368/2024
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 3548
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
