Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSELENE TEREZINHA DUARTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2373 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENATAR AO EMPENHO Nº1223 /2024, ESTIMADO A MENOR. |
0,00 |
23,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENATAR AO EMPENHO Nº1223 /2024, ESTIMADO A MENOR. |
23,45 |
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| 06/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENATAR AO EMPENHO Nº1223 /2024, ESTIMADO A MENOR. |
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23,45 |
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| 14/05/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2373/2024
ROSELENE TEREZINHA DUARTE - 545 |
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23,45 |
| TOTAL |
23,45 |
23,45 |
23,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
