PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E DIÁRIO, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.775,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E DIÁRIO, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
1.775,08
06/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/85; 1/81; 1/84; 1/83;
1.775,08
14/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2024
VITAE FARMA LTDA - 5136
1.775,08
TOTAL
1.775,08
1.775,08
1.775,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
