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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2381 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 870,00
06/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/48; 870,00
14/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2024 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR - 5412 870,00
TOTAL 870,00 870,00 870,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.