Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS 05/2024, CFME LEI MUNICIPAL. R$ 300,00 X 185 = 55.500,00. |
55.500,00 |
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| 10/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS 05/2024, CFME LEI MUNICIPAL. R$ 300,00 X 185 = 55.500,00. |
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55.500,00 |
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| 16/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2387/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.550,00 |
| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 - REF. MAIO/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16mercado avenida |
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3.000,00 |
| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 - REF. MAIO/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 abastecedora S & S |
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6.150,00 |
| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 - REF. MAIO/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 BIANCHINI |
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8.650,00 |
| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 - REF. MAIO/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 CARINE STEIN |
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2.300,00 |
| 21/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 - REF. MAIO/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 LUIZ CARLOS |
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600,00 |
| 21/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 - REF. MAIO/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 PELO PGTO VITAE |
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350,00 |
| 21/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 - REF. MAIO/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 super util |
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1.300,00 |
| 22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 - REF. MAIO/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 abastecedora s & s |
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2.900,00 |
| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 - REF. MAIO/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 BIANCHINI |
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3.200,00 |
| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 - REF. MAIO/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 zanchet |
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1.750,00 |
| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 - REF. MAIO/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 pagamento DALLA NORA |
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2.950,00 |
| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 - REF. MAIO/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 ABASTECEDORA S & S |
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2.100,00 |
| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 - REF. MAIO/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 mercado avenida |
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1.100,00 |
| 03/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 - REF. JUNHO/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 MERCADO BIANCHINI |
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4.450,00 |
| 04/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 - REF. JUNHO/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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450,00 |
| 05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 - REF. JUNHO/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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600,00 |
| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 - REF. JUNHO/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 abastecedora s & s |
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1.650,00 |
| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 - REF. JUNHO/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 PELO PAGAMENTO ABASTECEDORA S & S |
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1.200,00 |
| 13/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2387/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.250,00 |
| TOTAL |
55.500,00 |
55.500,00 |
55.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
