| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
| Número do empenho: | 2388 | Data de lançamento: | 10/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIA E VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023. | 0,00 | 11.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIA E VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023. | 11.280,00 | ||
| 10/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/39308; | 11.280,00 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2388/2024 TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA - 3099 | 11.280,00 | ||
| TOTAL | 11.280,00 | 11.280,00 | 11.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
