Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADILSON CASTRO MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2392 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 322 M² DE PVS HOLANDES 6CM, PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA LINHA BARRO PRETO, AO PREÇO DE R$ 59,00 O M². |
0,00 |
18.998,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 322 M² DE PVS HOLANDES 6CM, PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA LINHA BARRO PRETO, AO PREÇO DE R$ 59,00 O M². |
18.998,00 |
|
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| 10/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/099; |
|
18.998,00 |
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| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2024
ADILSON CASTRO MACHADO - 4750 |
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18.998,00 |
| TOTAL |
18.998,00 |
18.998,00 |
18.998,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
