MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS
Natureza da despesa:
AUXILIO FUNERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERV. FUNERÁRIOS(DOCUMENTAÇÃO, REMOÇÃO POA/SÃO PEDRO, URNA CAS INFANTIL, TRANSLADO) P/ RECÉM NASCIDO INTERNADO NO HOSP SANTA CASA/PORTO ALEGRE, DEVIDO A MÁ FORMAÇÃO CARDÍACA CONGÊNITA, VINDO A ÓBITO DIA 15/05. FAMILIA VULNER. SOCIAL CFME ENCAM. ASSIST. SOCIAL.
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5.135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERV. FUNERÁRIOS(DOCUMENTAÇÃO, REMOÇÃO POA/SÃO PEDRO, URNA CAS INFANTIL, TRANSLADO) P/ RECÉM NASCIDO INTERNADO NO HOSP SANTA CASA/PORTO ALEGRE, DEVIDO A MÁ FORMAÇÃO CARDÍACA CONGÊNITA, VINDO A ÓBITO DIA 15/05. FAMILIA VULNER. SOCIAL CFME ENCAM. ASSIST. SOCIAL.
5.135,00
15/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/494;
5.135,00
17/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2024
FUNERÁRIA SÃO PEDRO LTDA - 5517
5.135,00
TOTAL
5.135,00
5.135,00
5.135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
