MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DIÁRIO (CONES: CONE SINALIZAÇÃO 50CM; CONE 75CM; CONE REFLETIVO) P/ MANTER A SEGURANÇA DOS CIVIS E DAR CONTINUIDADE NA CONCLUSÃO DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
623,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DIÁRIO (CONES: CONE SINALIZAÇÃO 50CM; CONE 75CM; CONE REFLETIVO) P/ MANTER A SEGURANÇA DOS CIVIS E DAR CONTINUIDADE NA CONCLUSÃO DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
623,00
15/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/26645;
623,00
15/05/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR DUBLICAÇÃO DE EMPENHO.
-623,00
15/05/2024
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DUBLICAÇÃO, NF JÁ PAGA.
-623,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
