PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (REGISTRO; ADAPTADOR FLANGE; BUCHA RED CURTA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNÍCIPIO, P/ MANTER A QUALIDADE E DISPONIBILIDADE DA MESMA, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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282,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (REGISTRO; ADAPTADOR FLANGE; BUCHA RED CURTA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNÍCIPIO, P/ MANTER A QUALIDADE E DISPONIBILIDADE DA MESMA, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
282,00
15/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/26667;
282,00
20/05/2024
Pagamento de Empenho 2399/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
282,00
TOTAL
282,00
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
