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Exercício: 2024
Nome do Credor: JARDEL DIAS MULLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	24	Data de lançamento:	12/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE TRABALHADORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRABALHADOR DO MUNICÍPIO QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO PARA TRABALHAR EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.° 790/2021 VALOR MENSAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. .	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRABALHADOR DO MUNICÍPIO QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO PARA TRABALHAR EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.° 790/2021 VALOR MENSAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. .	350,00
12/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRABALHADOR DO MUNICÍPIO QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO PARA TRABALHAR EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.° 790/2021 VALOR MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.		350,00
22/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 Jardel Dias Muller - 4301			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00