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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2403	Data de lançamento:	15/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 06 DIÁRIAS/SERVIDORA, EM RAZÃO VIAGEM DA MESMA A BRASÍLIA, SAÍDA 17 E RETORNO 24/05/2024, PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO PARTICIPAR AUDIÊNCIAS CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.	0,00	5.042,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 06 DIÁRIAS/SERVIDORA, EM RAZÃO VIAGEM DA MESMA A BRASÍLIA, SAÍDA 17 E RETORNO 24/05/2024, PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO PARTICIPAR AUDIÊNCIAS CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.	5.042,48
15/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 06 DIÁRIAS/SERVIDORA, EM RAZÃO VIAGEM DA MESMA A BRASÍLIA, SAÍDA 17 E RETORNO 24/05/2024, PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO PARTICIPAR AUDIÊNCIAS CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.		5.042,48
16/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2024 EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342			5.042,48
TOTAL		5.042,48	5.042,48	5.042,48
SALDO A PAGAR				0,00