O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRICIA MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2405 Data de lançamento: 15/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 06 DIÁRIAS/SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, EM RAZÃO VIAGEM DA MESMA A BRASÍLIA, SAÍDA 17 E RETORNO 24/05/2024, PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO PARTICIPAR AUDIÊNCIAS CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL. 0,00 7.073,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 06 DIÁRIAS/SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, EM RAZÃO VIAGEM DA MESMA A BRASÍLIA, SAÍDA 17 E RETORNO 24/05/2024, PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO PARTICIPAR AUDIÊNCIAS CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL. 7.073,40
15/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 06 DIÁRIAS/SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, EM RAZÃO VIAGEM DA MESMA A BRASÍLIA, SAÍDA 17 E RETORNO 24/05/2024, PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO PARTICIPAR AUDIÊNCIAS CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL. 7.073,40
16/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2024 PATRICIA MARQUES - 870 7.073,40
TOTAL 7.073,40 7.073,40 7.073,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.