MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 06 DIÁRIAS/SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO, EM RAZÃO VIAGEM A BRASÍLIA, SAÍDA 17 E RETORNO 24/05/2024, PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO PARTICIPAR AUDIÊNCIAS CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.
0,00
7.073,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 06 DIÁRIAS/SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO, EM RAZÃO VIAGEM A BRASÍLIA, SAÍDA 17 E RETORNO 24/05/2024, PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO PARTICIPAR AUDIÊNCIAS CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.
7.073,40
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 06 DIÁRIAS/SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO, EM RAZÃO VIAGEM A BRASÍLIA, SAÍDA 17 E RETORNO 24/05/2024, PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO PARTICIPAR AUDIÊNCIAS CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.
7.073,40
16/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2024
BRENO RIBEIRO DA SILVA - 5070
7.073,40
TOTAL
7.073,40
7.073,40
7.073,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
