Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2407
Data de lançamento:
15/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 06 DIÁRIAS/PREFEITO, EM RAZÃO VIAGEM A BRASÍLIA, SAÍDA 17 E RETORNO 24/05/2024, PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO PARTICIPAR AUDIÊNCIAS CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS.
0,00
9.094,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 06 DIÁRIAS/PREFEITO, EM RAZÃO VIAGEM A BRASÍLIA, SAÍDA 17 E RETORNO 24/05/2024, PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO PARTICIPAR AUDIÊNCIAS CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS.
9.094,44
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 06 DIÁRIAS/PREFEITO, EM RAZÃO VIAGEM A BRASÍLIA, SAÍDA 17 E RETORNO 24/05/2024, PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO PARTICIPAR AUDIÊNCIAS CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS.
9.094,44
16/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2407/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
9.094,44
TOTAL
9.094,44
9.094,44
9.094,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
