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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2411 Data de lançamento: 15/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM COM O PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM COM O PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. 100,00
15/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM COM O PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. 100,00
16/05/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2411/2024 VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES - 816 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.