Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2413
Data de lançamento:
15/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMAROK DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
0,00
479,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMAROK DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
479,12
15/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 008/16711; 006/273044;
479,12
16/05/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA - 5295
479,12
TOTAL
479,12
479,12
479,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
